Conclusies en Voorstel

De financiële uitkomsten van de Kadernota 2022 zijn het eerste jaar sluitend. Hierbij wordt wel gebruik gemaakt van een stelpost “Rijksinkomsten jeugdzorg/WMO abonnementstarief” van € 182.000, zodat de begroting 2022 sluitend is. Met betrekking tot de jeugdzorg heeft het rijk alle enige zekerheid gegeven over 2022. Wat betreft het abonnementstarief huishoudelijke hulp is het de verwachting dat het Rijk op dit onderwerp haar beleid ook binnen een afzienbare termijn zal herzien. Dit zal voor Leusden financieel gunstig uitpakken. Voor het onderdeel “WMO abonnementstarief” komt gemeente Leusden momenteel € 600.000 te kort op de bijbehorende Rijksinkomsten, waarmee dit een bescheiden stelpost is. Voor het onderdeel jeugdzorg komen er in 2022 incidenteel extra middelen beschikbaar. Het is nog onzeker welk bedrag en ook hoe de middelen verdeeld gaan worden. Het ziet er naar uit dat vanaf 2023 zich financiële uitdagingen aandienen vanwege de meerjarige structurele tekorten op basis van de huidige situatie. Wanneer het Rijk de gemeentelijke inkomsten niet verhoogt en gemeente Leusden haar beleid niet wijzigt, zal het tekort nog hoger zijn. Zie hiervoor de risicoparagraaf. Gezien de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de uitkomsten van de arbitrage commissie is het ook mogelijk dat het saldo positief beïnvloed wordt, met name 2022 en 2023.
In onderstaande tabel wordt het beoogde saldo zichtbaar voor de begroting 2022-2025.

De Begroting 2022 zal worden opgesteld met de gegevens vanuit deze nota. Vóór het opstellen van de begroting is er naar verwachting meer inzicht in de beweging die het Rijk maakt in de vergoeding voor de jeugdzorg. De definitieve financiële uitkomsten worden bekend in de september circulaire 2021. De september circulaire wordt verwerkt bij de voorjaarsnota 2022. De raad wordt over de circulaires en de ontwikkelingen in de zorgkosten tussentijds geïnformeerd via raadsinformatiebrieven.
Voor wat betreft de overige onzekerheden vanuit het Rijk is het de verwachting dat deze pas bekend worden ná de begrotingsbehandeling. Dit effect treedt dan op vanaf 2023.

Wij stellen u voor om de Kadernota 2022 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de volgende kaders:

1. Het beschikbaar stellen van de volgende middelen voor nieuw beleid:
   1. € 40.000 structureel vanaf 2022 voor peuteropvang en VVE;
   2. € 64.000 incidenteel in 2022 voor extra formatieve capaciteit voor veiligheid;
   3. € 52.000 incidenteel in 2022 voor continueren van inzet programmamanagement voor de energietransitie;
   4. € 20.000 incidenteel in 2022 voor uitwerking van de RES en opstellen uitnodigingskader;
   5. € 40.000 incidenteel in 2022 voor wijkaanpakken warmtetransitie;
   6. € 12.000 incidenteel in 2022 voor inzet pedagogisch beleidsmedewerker VVE;
   7. € 25.000 incidenteel in 2022 voor uitvoering van de wet schuldhulpverlening;
   8. € 43.000 incidenteel in 2022 voor 0,5 fte formatie R&T/Leusden op de kaart;
   9. € 7.000 incidenteel in 2022 voor beheer van perceel Schoolsteegse bosjes;
   10. € 50.000 incidenteel in 2022 voor het eetwerkcafé in het Huis van Leusden;
   11. € 25.000 incidenteel in 2022 voor de pilot met het geldloket;
   12. € 30.000 incidenteel in 2022 en € 20.000 in 2023 voor de aanbesteding van algemene voorzieningen voor ouderen;
   13. € 10.000 incidenteel in 2022 en € 10.000 incidenteel in 2023 voor de poortwachter dyslexie.
2. De onder 1. genoemde middelen als volgt te dekken:
   1. de structureel € 40.000 van 1a. ten laste van het begrotingsresultaat;
   2. de incidenteel € 313.000 van 1b. t/m 1j. ten laste van de algemene reserve basisdeel;
   3. de incidenteel € 25.000 van 1k. ten laste van de egalisatiereserve corona;
   4. de incidenteel € 70.000 van 1l. t/m 1m. ten laste van bestaande CUP-gelden.
3. Het starten van een “Plan Maatregelen” om tot concrete structurele ombuigingen te komen voor de kadernota 2023.
4. De overige kaders voor de begroting 2022.