Resultaat voorjaarsnota
Resultaat Voorjaarsnota
Toelichting resultaat
De startpositie voor 2020 (a.) ging uit van een positief resultaat van € 2.900 in 2020 oplopend naar € 145.800 in 2024. Bij b. zijn de vastgestelde begrotingswijzigingen voor 2020 opgenomen welke in totaal zorgen voor een verslechtering van het resultaat in 2020 van € 192.300. Vanaf 2021 zorgen de begrotingswijzigingen voor een verbetering van het resultaat naar € 88.700 in 2024. De ontwikkelingen op de programma’s (d.), het totaal van de mutaties uit deze Voorjaarsnota, komen voor het jaar 2020 uit op een tekort van € 389.200 waardoor het totale begrotingstekort vooralsnog uitkomt op € 578.600. Het verwachte tekort inclusief mutaties uit deze Voorjaarsnota (e.) van € 386.300 in 2020 wordt gedekt uit de algemene reserve basisdeel.
Voorstel en dekking
Wij stellen de raad voor:
- De Voorjaarsnota 2020 vast te stellen;
- Het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2020 van € 386.300 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
- Het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2021 te betrekken bij het opstellen van de begroting 2021-2024;
- € 553.100 vanuit de algemene reserve Grondbedrijf over te hevelen naar de algemene reserve basisdeel, ter aanvulling van het weerstandsvermogen;
- Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
- Begrotingswijziging nr. 1007;
- Alsmede begrotingswijzigingen: 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1014, 1017 en 1018; - Het beschikbaar stellen van het volgende (aanvullende) kredieten:
- aanleg zonnepanelen dak sporthal Antares van € 108.000;
- vervanging ondergrondse containers afvalinzameling van € 68.700.