De mutaties binnen het domein Bestuur resulteren in 2021 tot een nadeel van € 131.200. Dit wordt veroorzaakt door de bijstelling van de prognose in het aantal verwachte aanvragen voor rij- en reisdocumenten (nadelig saldo € 25.200). De indexeringen van de bezoldiging voor burgemeester en wethouders, vergoeding politieke ambtsdragers en VRU leidt tot een nadeel (saldo € 13.000) en wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen. Per saldo een nadeel van € 38.200. Binnen dit domein zijn ook technische bij- en aframingen met een nadeel van € 93.000 opgenomen, die per saldo in deze Voorjaarsnota budgettair neutraal verlopen.
- Voorziening pensioen en uitkering wethouders
De geraamde jaarlijkse storting (€ 68.000) in de voorziening pensioenen wethouders is te laag. De werkelijk uit te betalen vergoedingen zijn hoger en leiden tot een aanvullende jaarlijkse storting van € 115.000 in de voorziening. Op 1 januari moeten alle middelen in de voorziening zitten, over de noodzaak hiervan vindt nog een verdiepend onderzoek plaats. In afwachting van het verdiepend onderzoek kunnen we het effect voor de eerste 3 jaar dekken uit het incidenteel voordeel pensioenen wethoudersvoorziening van het rekeningresultaat 2020. Dit incidenteel voordeel is ontstaan door het toepassen van een andere rekenmethode. Wij stellen u voor de jaarlijkse dotatie structureel bij te ramen en voor de jaren 2021 tot en met 2023 incidenteel te onttrekken aan de algemene reserve, aangewezen bestemming (pensioenvoorziening). - Corona
Door de coronacrisis zijn diverse kosten gemaakt of minder inkomsten ontvangen. Dit leidt binnen dit domein tot een nadelig saldo van € 132.430. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste te brengen van de egalisatiereserve corona, waardoor deze mutaties budgetneutraal verlopen (zie Onderdeel E voor nadere toelichting).
Verkiezingen
Het beschikbare budget in de begroting voor de Tweede kamer verkiezingen bedraagt € 33.100. Vanuit de rijksoverheid is in verband met de coronamaatregelen € 78.430 extra budget beschikbaar gesteld (totaal budget € 111.530). Van deze middelen worden de kosten vergoed voor extra inrichtingsmaterialen van de stembureaus, extra stembureaus voor het vervroegd stemmen en het briefstemmen, de training van en de vergoeding voor de extra mensen die nodig waren om de stembureaus te bemensen, de communicatiemiddelen om uit te leggen hoe inwoners op een coronaveilige manier konden gaan stemmen en voor opkomstbevordering.
Toezicht en handhaving
Voor de uitvoering van toezicht en handhaving is extra capaciteit benodigd. De inhuurkosten bedragen € 53.000, waarvan een bedrag van € 31.000 uit een specifieke uitkering voor tijdelijke ondersteuning op toezicht en handhaving wordt vergoed. Het resterende deel ad. € 22.000 wordt gedekt vanuit de egalisatiereserve corona.
Crisisbeheering openbare orde en veiligheid
Mede als gevolg van Corona stijgen de aantal (urgente en complexe) casussen met betrekking tot verwarde personen. Hierdoor ontstaat er ook een knelpunt in de noodzakelijke reguliere werkzaamheden en is incidenteel extra inhuur capaciteit nodig. De totale kosten bedragen € 17.000.
Digitaal vergaderen door de raad
De vergaderingen van de raad- en raadsleden vindt ook dit jaar digitaal plaats. Het uitzenden van een vergadering in een openbare stream en video vergaderen voor raadsleden en werkgroepen duurt voort. De verwachte kosten bedragen € 15.000. - Gemeentelijke bijdrage VRU
De ontwerp begroting 2022 tevens geactualiseerde begroting 2021 van de VRU heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. De verhoging als gevolg van loon- en prijsaanpassingen (vanaf 2022 structureel € 28.300) wordt gedekt uit de stelpost loon-en prijsaanpassing (progr. alg.dekk.middelen). Vanaf 2024 ontstaat een budgettair nadeel van € 16.700, wat met name wordt veroorzaakt door wegvallen OMS-opbrengsten bij de VRU. (raadsvoorstel L270929, 3 juni 2021). - Gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026
In het jaar 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De griffie heeft een inventarisatie gemaakt van de werkzaamheden om de overgang van de huidige naar de nieuwe gemeenteraad in goede banen te leiden. Uit deze inventarisatie komen financiële mutaties voort, mede door wettelijke verplichting, die niet binnen de huidige budgetten op te vangen zijn of waarvoor geen budget beschikbaar is. In de begroting is vanaf 2022 een structurele bijraming van € 37.500 benodigd en € 4.500 incidenteel.
Tabel mutaties uitvoering begroting 2021-2025
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2021-2025”.
De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.