De mutaties binnen het domein Ruimte resulteren in 2021 tot een voordeel van € 35.600. Dit wordt veroorzaakt door de nieuwe afgesloten contracten voor buitenreclame dat vanaf 2021 een voordeel veroorzaakt van € 41.800. Binnen dit domein zijn ook technische bij- en aframingen opgenomen met een nadeel van € 6.200, die per saldo in deze Voorjaarsnota budgettair neutraal verlopen.
1. Implementatie Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet is een complexe opgave die fors beslag legt op de ambtelijke organisatie. Via de begroting 2021 is eenmalig € 232.000 beschikbaar gesteld voor inhuur van externe expertise en programmamanagement. Daar is als risico bij benoemd dat niet alle noodzakelijke invoeringswerkzaamheden met de bestaande formatie kunnen worden uitgevoerd. Het benoemde risico treedt op. De werkdruk in de staande organisatie laat - zonder ernstige beperking en vertraging in de dienstverlening - niet toe dat medewerkers in voldoende mate capaciteit vrij maken voor de invoering van de wet. Uitstel van de invoeringsdatum is daarop niet van invloed. Er moeten talrijke veranderingen en aanpassingen worden doorgevoerd in de ICT, werkprocessen, protocollen etc. Bovendien moet een groot deel van de organisatie (ca. 80 direct betrokken medewerkers) worden opgeleid en voorbereid om volgens de bedoeling van de wet te werken. Het is heel veel werk. Om aan de minimale VNG-eisen te voldoen heeft het college besloten externe ondersteuning in te huren en daarvoor incidenteel € 380.000 beschikbaar te stellen (collegebesluit L270585). De inhuur is noodzakelijk om de vergunningverlening ook na de invoering van de wet adequaat uit te kunnen blijven voeren. De financiële dekking komt uit de algemene reserve met aangewezen bestemming c.q. de egalisatiereserve bouwleges.
2. Anterieure overeenkomsten
Ruimtelijke initiatieven worden door de gemeente Leusden zoveel mogelijk ondersteund. De (ambtelijke) kosten die hiervoor worden gemaakt, worden zoveel mogelijk via een anterieure overeenkomst op de initiatiefnemers verhaald. De inkomsten komen gefaseerd binnen. Voor het project Hof van Liz wordt in totaal een inkomst verwacht van € 328.464, waarvan € 131.386 in 2021. Voor overige projecten is in 2021 een bedrag van € 80.472 ontvangen. De totale inkomsten tot nu toe bedragen € 211.858. Voor plankosten is een budget benodigd van € 97.000. Hiernaast zal € 93.850, conform de anterieure overeenkomsten, worden toegevoegd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. Het benodigd restant (in eerdere jaren ontvangen en voor dit doeleinde gereserveerd) wordt aan de algemene reserve met aangewezen bestemming onttrokken.
3. Vrijval in de begroting opgenomen stelpost aanleg infrastructuur
Vanuit het CUP 2018-2022 is een jaarlijks investeringsvolume van € 750.000 p/j in de begroting gebracht voor het verbeteren van de doorstroming van het verkeer. Vooruitlopend op de vaststelling van het uitvoeringsplan Mobiliteit kan geconcludeerd worden dat de feitelijke noodzaak tot investeringen in fysieke infrastructuur op de korte termijn lager ligt dan eerder aangenomen en dat daarnaast investeringen tot op heden nog gedekt kunnen worden vanuit de voorziene middelen binnen de reserve bovenwijkse voorzieningen. De Mobiliteitsvisie en het daarop te baseren uitvoeringsplan zullen uitwijzen welke maatregelen feitelijk nodig zijn om Leusden op de lange termijn duurzaam bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. In het najaar van 2021 wordt de raad gevraagd om de Mobiliteitsvisie vast te stellen. Op basis van deze Mobiliteitsvisie wordt een nieuw Uitvoeringsprogramma Mobiliteit opgesteld met als financieel kader het in het CUP 2018-2022 opgenomen investeringsvolume van 5 x € 750.000.
Voor nu kan geconcludeerd worden dat de in de begroting opgenomen stelpost voor kapitaallasten voortkomend uit de investeringen gedeeltelijk vrij kan vallen voor de begrotingsjaren 2022 tot en met 2024. In het begrotingsjaar 2025 blijft het oorspronkelijk in de begroting gebrachte CUP budget gehandhaafd.
Tabel mutaties uitvoering begroting 2021-2025
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2021-2025”.
De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.