De mutaties binnen het domein Overhead resulteren in 2021 tot een nadeel van € 85.000. Dit wordt veroorzaakt door een nadeel ten gevolge van aframing van de besparingsstelpost BLNP (€ 48.600). Een nadeel door hogere schoonmaakkosten gemeentehuis (€ 20.000) en een incidenteel voordeel door verrekening van werkplekapparatuur (€ 30.600). Nadeel door uitvoering van ondertiteling, achteraf, van raadsvergaderingen (€ 2.900). Per saldo een nadeel van € 40.900. Binnen dit domein zijn ook technische bij- en aframingen met een nadeel van € 44.100 opgenomen, die per saldo in deze Voorjaarsnota budgettair neutraal zijn.
1. Samenwerking BLNP
Zoals eerder is vermeld zijn de opgenomen besparingen vanuit de businesscase niet reëel, de businesscase is dan ook bijgesteld. De businesscases gaven een te rooskleurig beeld van de besparingen die gerealiseerd zouden gaan worden. De praktijk wijst uit dat er wel besparingen worden gerealiseerd, maar dit zijn vooral minder- meerkosten. De aanvankelijke taakstelling op basis van de businesscase wordt dan ook niet geheel gerealiseerd. Uiteraard blijven we sturen op het naar beneden brengen van de kosten van de uitvoering. We zetten met de samenwerking BLNP in op zowel minder meerkosten, besparingen als op de opbrengsten op de andere K’s, zijnde; kwaliteit, kwetsbaarheid verminderen en kansen voor medewerkers. De in de begroting opgenomen besparingstelpost was € 79.700. Hiervan is structureel € 31.100 gerealiseerd. Per saldo resteert een bedrag van € 48.600. Wij stellen u voor deze structureel af te ramen.
2. Corona
Door de coronacrisis zijn diverse kosten gemaakt- of minder inkomsten ontvangen. Dit leidt binnen dit Domein tot een nadelig saldo van € 25.000. Deze meerkosten komen voort uit de extra verwachte voorlichtingskosten omtrent Corona. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste te brengen van de egalisatiereserve corona, waardoor deze mutaties budgetneutraal verlopen (zie Onderdeel E voor nadere toelichting).
Tabel mutaties uitvoering begroting 2021-2025
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2021-2025”.
De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.