Het nadelige resultaat na bestemming (€ 122.000) binnen het domein Leefomgeving voor het jaar 2021 wordt veroorzaakt door een aantal incidentele bijramingen:
Sanering van asbest op de begraafplaats Oud Leusden (€ 35.000 nadeel binnen dit Domein), het natuurvriendelijk beheer van gemeentelijke percelen nabij de schoolsteegse bosjes (€ 7.000 nadeel). Ook de afrekening van servicekosten van MFC Antares met de Woningstichting Leusden over voorgaande jaren (€ 18.000 nadeel) en een tijdelijke verhoging van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte in de Hamershof (€ 8.000 nadeel) leiden tot incidenteel benodigde budgetruimte in het jaar 2021. Hierbij wordt de incidentele verhoging van het niveau van het verzorgende onderhoud in de Hamershof gedekt vanuit lagere kapitaallasten van het project Hart van Leusden (€ 14.000 voordeel in 2021). De bezuinigingstaakstelling op de uitvoering van consignatiedienst kan in 2021 nog niet worden gerealiseerd (€ 20.000 nadeel). Binnen dit domein zijn ook technische bij- en aframingen opgenomen met een nadeel van € 48.000, die per saldo in deze Voorjaarsnota budgettair neutraal verlopen.
- Saneren grond begraafplaats
In januari 2021 is op de begraafplaats Oud-Leusden begonnen met werkzaamheden ten behoeve van de restauratie van de monumentale muur en het revitaliseren van de beplanting. Hiervoor is een strook grond langs de muur geroerd en is een gleuf gegraven. Tijdens deze werkzaamheden zijn asbesthoudend materiaal en menselijke resten aangetroffen in de grond. Voordat met de geplande herbeplanting kan worden gestart dient de grond gesaneerd te worden. Vanuit menselijk oogpunt, waarbij respectvol wordt omgegaan met de menselijke resten, is een speciale aanpak nodig, zodat bij sanering het asbesthoudend materiaal kan worden gescheiden van menselijke resten en archeologische vondsten.De kosten van de grondsanering bedragen € 85.000, waarvan € 35.000 gedekt kan worden uit de in de begroting aanwezige stelpost onvoorzien algemeen (domein algemene dekkingsmiddelen) en € 50.000 binnen het Domein Leefomgeving gedekt wordt vanuit de algemene bedrijfsreserve, flexibel deel (collegebesluit L269004). - Corona
De gemeente Leusden heeft een exploitatieovereenkomst met SRO afgesloten voor zwembad Octopus. Door de coronamaatregelen leidt SRO verlies. De rijksoverheid heeft een compensatieregeling SPUK IJZ beschikbaar gesteld. Hiermee komt het totale exploitatietekort van SRO Leusden BV over 2020 uit op nul. Een voorwaarde is dat de gemeente het exploitatietekort heeft gecompenseerd. De gemeente Leusden scheldt de huur aan SRO kwijt voor een bedrag van € 326.432. Indien de landelijke regeling wordt overvraagd, wordt het aangevraagde compensatie bedrag naar ratio bijgesteld. Door dit voorbehoud te maken in de kwijtschelding van de huur richting SRO is het bedrag aan kwijtgescholden huur gelijk aan de compensatie die de gemeente ontvangt (collegebesluit L266052). - Vervangen luchtinstallatie de Tuin
Theater de Tuin is voor de komende 7 jaar een theater waarin het ongeacht de bezetting, de weersomstandigheden en de omgevingsgeluiden comfortabel is om een theatervoorstellingen te geven en bij te wonen. Hiertoe is een “corona-proof” ventilatiesysteem aangelegd waardoor het binnenklimaat is verbeterd. Daarnaast zijn de geluidswerende eigenschappen van de buitengevel verbeterd. De investering wordt gedekt vanuit beschikbare onderhoudsmiddelen en door een bijdrage van Stichting de Tuin in de vervanging van het ventilatiesysteem (collegebesluit L259875). - Ontzorgingsexperiment verduurzaming woningen
De gemeente Leusden is door het Rijk geselecteerd voor een project om in een nog te bepalen wijk de bewoners vergaand te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Leusden heeft een rijksbijdrage gekregen om het project te kunnen uitvoeren. Het college heeft besloten om deze rijksbijdrage te gebruiken om een subsidie te verstrekken om het project te realiseren en om een projectleider aan te stellen voor de gemeentelijke inzet in dit project en voor wijkwarmteplannen in andere wijken in Leusden (collegebesluit L264799).
Tabel mutaties uitvoering begroting 2021-2025
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2021-2025”.
De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.